四川省自然资源科学研究院

2021年单位预算编制说明 

   一、基本职能及主要工作

（一）资源院职能简介

资源院基本职能为从事资源调查、保护与综合评价 国土整治规划系统工程、生态农业、矿产能源、应用微生物、农业化学的产品开发及资源情报信息等方面的研究和技术服务。面向中小企业咨询、培训、信息服务及政府委托专项科技服务。

（二）资源院2021年重点工作。

2021年，资源院将抓住当前发展机遇，聚焦主业提升单位核心竞争力，在“十四五”开局之年高起点、高标准做好顶层设计，谋划制定好单位的发展蓝图。按照科技厅关于促进直属单位高质量发展的实施意见统筹使用好单位的资产、资金、资源，集中力量办大事。增强主动发展的责任感和积极性，发扬“钉钉子”精神，一项一项抓好落实。

1.统筹谋划全院科技创新发展。制定印发《院“十四五”科技创新发展规划》，配套制定实施推进工作方案，修订院科技计划项目管理办法、科技奖励管理办法、横向项目资金管理办法等。建立国、省科技创新平台分工负责机制，完善平台专家委员会与运行管理制度。加快推动什邡综合科研基地建设，启动野生资源共享平台（峨眉山）实验室改造工程。抓好科技成果转移转化工作，探索科技成果作价入股产业化运行实践路径。加快推动成都分院与院属科技公司创新发展，研究确定“十四五”发展目标与重点任务。深化对外科技合作，拓展院地、院企、院校合作范围，创新国际合作交流机制，组织开展系列线上交流活动。

2.积极推进单位管理制度改革。推进岗位设置与调整，增加中高级职称比例，为科技人员拓展职称晋升空间，建立有规可依的岗位聘用管理办法，制定领导干部社会兼职管理办法，着重从制度上优化管理，从政策上激发活力，促进单位的事业蓬勃发展。进一步完善财务管理制度，加强财务内部控制制度建设。

2.加大猕猴桃实验室与科研的创新力度。着力推进中国—新西兰“一带一路”猕猴桃联合实验室建设，编制实验室“十四五”与中长期发展规划，完成什邡资源圃实验室功能改造提升，推动基地老园改造和现代化资源圃建设。实施国、省重大科技计划项目，加快猕猴桃种质资源库和猕猴桃微生物库建设，深化溃疡病致病机制解析及生防研究，筛选与创制优质抗性材料，培育抗性品种。围绕猕猴桃高质高产发展，配套研究轻质精准高效栽培、精准施肥、安全生产、果品质量控制等集约化技术。

3.积极申报野外观察站与加强环境修复治理。联合四川大学、四川省生态环境科学研究院筹建峨眉山生物多样性四川省野外科学观测研究站，参与昆虫、鸟类、哺乳动物的常规监测。拟筹建一个朱鹮野化放归基地，联合建立一个灵长类保护与宣教基地。在川西北生态保护与修复、重点生态区功能提升、入侵植物防控与资源化利用方向进行重点突破，加强生态保护应用技术研究。以流域水生态保护为方向，重点突破水环境修复、水生态重构核心技术。

4.加强应用基础科学研究。加大生物多样性保护及资源植物开发利用力度。深入开展合猕猴桃种质资源分子遗传多样性研究、分子辅助育种、溃疡病绿色防控等合作研究。继续推进濒危极小种群植物保育系统研究。加强应用微生物的基础科研与市场化应用，以珍贵菌类资源收集为中心，着眼于市场需求，开发与研究具有较高保健价值及高附加值的品种。

5.积极推进自然资源资产管理研究及成果应用。进一步优化和完善自然资源资产管理评价指标和方法体系，打造有特色、有推广价值、能与地方的需求相衔接的自然资源资产平台和技术体系，在更大范围开展推广应用。探索搭建“乡镇领导干部自然资源资产离任信息平台”。力争将丙级测绘资质升级为乙级资质。

6.深入推进科技服务与政府职能延伸工作。充分利用和发挥好四川省生产力促进中心协会和四川省科技孵化载体服务联盟两个平台作用，不断深化成员间的交流与合作，围绕重点园区、载体和企业，加强服务的频度、广度和深度，不断提升科技服务能力与水平，坚持走创新发展的道路，进一步做大市场业务。同时配合科技厅相关处室做好政府职能延伸，从事好高新技术企业认定、创新创业大赛、科技型中小企业入库、科技孵化载体备案、瞪羚企业备案、技术先进型服务企业认定、省院省校科技合作、四川省高新区评价、火炬统计、科技培训、科技项目辅助管理等工作，搭建社会发展项目管理与信息交流服务平台。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资源院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。资源院2021年收支总预算4,834.94万元,比2020年收支预算总数增加819.18万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

（一）收入预算情况

资源院2021年收入预算4,834.94万元，其中：上年结转2,450.90万元，占50.69%；一般公共预算拨款收入2,017.81万元，占41.73%；事业收入366.23万元，占7.58%。

（二）支出预算情况

资源院2021年支出预算4,834.94万元，其中：基本支出1,374.61万元，占28.43%；项目支出3,460.33万元，占71.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资源院2021年财政拨款收支总预算3,231.39万元,比2020年财政拨款收支总预算增加565.44万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,017.81万元；支出包括：教育支出10万元、科学技术支出2,689.85万元、社会保障和就业支出262.67万元、卫生健康支出103.31万元、农林水支出8.29万元、住房保障支出157.27万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资源院2021年一般公共预算当年拨款2,017.81万元，比2020年预算数增加561.45万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10万元，占0.5%；科学技术支出1,484.56万元，占73.57%；社会保障和就业支出262.67万元，占13.02%；卫生健康支出103.31万元，占5.12%；住房保障支出157.27万元，占7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于提高职工业务素质等的培训支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为15万元，主要用于专项基础科研方面的支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为800.13万元，主要用于单位的基本支出。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为124.00万元，主要用于科研活动等的支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为0.43万元，主要用于科技扶贫服务类项目补助支出。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于其他社会科学相关支出。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为90.00万元，主要用于重点研发计划的项目支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为454.50万元，主要用于基本科研业务费、设施设备修缮购置等的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为55.62万元，主要用于离休人员离休金等的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为137.60万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为68.80万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.65万元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴费的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为103.31万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为103.20万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2021年预算数为54.07万元，主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资源院2021年一般公共预算基本支出1,333.38万元，其中：

人员经费1,257.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.57万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资源院2021年“三公”经费财政拨款预算数2.90万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平，为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

截至2020年底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费2.90万元，用于8辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位为开展公务活动、科研活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

资源院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资源院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资源院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，资源院安排政府采购预算359.38万元，主要用于科研仪器设备购置、基础设施建设、车辆维修保养服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资源院共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。

2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年资源院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如科研收入、技术活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休人员医疗费补助等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指用于其他社会科学研究方面的支出。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：

资源院表1-5:单位预算公开报表.xls

资源院表  6：2021年省级单位预算项目绩效目标.xls